| DFJ/24/0121 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
428,73 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0122 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
278,03 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Počítačová sieť SANET_2024/10-12 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0119 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,11 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0118 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
136,62 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0120 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
247,32 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Elektrina_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,83 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Elektrina_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,67 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Elektrina_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,95 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
Elektrina_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 434,04 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Elektrina_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
700,34 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Zborovňa Komplet 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
253,15 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0117 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
258,42 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0115 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
430,41 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0116 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
337,31 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0114 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
177,40 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
Zmäkčovacie zariadenie IVAR DEVAP 075 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Čupeľa - Ferko |
41555023 |
|
2 972,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0113 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
150,95 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0042 |
Pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
232,70 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0041 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
15,30 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Tepelná energia_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
8 243,64 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0039 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
291,23 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0040 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VANIKO, s.r.o. |
46275436 |
|
121,25 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Spotrebný materiál (údržba) |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SPEKTRUM B, s. r. o. |
36447331 |
|
76,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
79,20 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ILLE - PAPIER - Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
144,36 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/24/0112 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
400,82 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Licencie Microsoft 365_2024/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Konvektomat elektr. 10xGN s príslušenstvom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
12 562,79 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/24/0038 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
17,30 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
