| DFJ/25/0219 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
200,22 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0220 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
201,99 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0221 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
371,61 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Tepelná energia_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
8 667,15 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Elektrina_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
610,82 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Elektrina_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
233,16 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Elektrina_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,63 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Elektrina_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 403,64 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Elektrina_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,98 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| PČ/2025/0020 |
Kalendáre |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
21,24 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0217 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
165,96 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Zber a odvoz odpadu_2025/10 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0216 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
889,10 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,70 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
PHM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
103,88 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Internet iSPIN_2025/11 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,05 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0215 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
363,87 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Preprava žiakov (Viedeň)_Erasmus |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Vladimír Benka-Rybár |
37119508 |
|
1 000,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0213 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
386,01 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
