| DFB/25/0097 |
Materiál pre IKT, aktualizácia kamerového systému |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
GOLDEN GATES, s.r.o. |
36470431 |
|
76,60 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| 2025/0022 |
Oprava poruchy vodovodu TÚV. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Čupeľa - Ferko |
41555023 |
|
300,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/0021 |
Materiál VT, aktualizácia software eKsa. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
GOLDEN GATES, s.r.o. |
36470431 |
|
76,60 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/25/0092 |
Internet iSPIN_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
PHM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
59,29 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
217,15 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LESOVIA, s.r.o. |
36614599 |
|
5 725,19 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
39,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
175,58 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| PČ/2025/0005 |
Pranie bielizne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
393,65 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 2025/0020 |
Bukás biely - 2 ks |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
MK - INTERIÉR, s.r.o. |
36491039 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0097 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
221,44 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519, 0911588007 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,70 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,30 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,77 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
100,02 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
707,19 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Výkon zodpovednej osoby_2025/05 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Čistiace a hygienické potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
672,82 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
338,26 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
