| DFB/21/0062 |
Tepelná energia_2021/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s. r. o. |
36476277 |
|
4 097,40 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| SI/01/2021 |
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. SI/01/2021 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Peter Rezák súkromná autoškola Gaudeamus |
33535965 |
Nájmy a prenájmy |
4,03 € |
15.04.2021 |
22.05.2021 |
|
21.05.2021 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SI/02/2021 |
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. SI/02/2021 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Andrej Novotný Autoškola NOMITO |
43441556 |
Nájmy a prenájmy |
4,03 € |
15.04.2021 |
22.05.2021 |
|
21.05.2021 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| PC/01/2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. PC/01/2021 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Peter Rezák súkromná autoškola Gaudeamus |
33535965 |
Nájmy a prenájmy |
8,34 € |
15.04.2021 |
22.05.2021 |
|
21.05.2021 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/21/0060 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
29,40 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| 2021/0012 |
Toner Canon EXV-14 originál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
29,40 € |
12.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/21/0059 |
Spracovanie VO_Projekt IAVPP |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HydroVolt Energy, s.r.o. |
46342737 |
|
180,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
Vodné, stočné_2021/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 063,68 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Vodné, stočné_2021/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
953,23 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFP/21/0006 |
Vodárenský materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
50,33 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Tel. hovory_0901714603, 0902473519 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Internet iSPIN_2021/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Tel. hovory_054/4722450, 4722558 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,84 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Systémová podpora MAGMA 2021/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Výkon zodpovednej osoby_2021/04 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Elektrina_2021/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
13,07 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektrina_2021/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
455,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Elektrina_2021/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
368,90 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Elektrina_2021/03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
35,95 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| PČ/2021/0006 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
50,33 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
