| 2025/0015 |
Materiál na údržbu. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
260,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0072 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
197,52 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
263,22 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
229,89 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2025/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 620,60 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Vodné, stočné, zrážkové vody_2025/01-03 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 363,70 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| PČ/2025/0003 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
69,56 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0069 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
195,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| PČ/2025/0002 |
Údržbársky materiál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
KARAVANA s.r.o. |
36499811 |
|
101,49 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0068 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
173,95 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
359,96 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Tepelná energia_2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 554,27 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
270,20 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
200,59 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
272,88 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| 2025/0014 |
Deň učiteľov - slávnostný obed pre zamestnancov SPŠT Bardejov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
ŠTADIÓN, spol. s r.o. Penzión Adrián |
36509183 |
|
1 120,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Jaroslav Bujda |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ/25/0063 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
164,48 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
410,58 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Tonery |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
Patrik CUBJAK - TAI |
40297128 |
|
41,01 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
275,92 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Peter Oláh |
administrátor |
Faktúra |
