BYTERM VT
Informácie
- Názov: BYTERM VT
- IČO: 36514233
- Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0097 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 06.05.2013 | 13.06.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0135 | správa kotolne za jún 2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.06.2013 | 25.06.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0160 | správa kotolne za júl 2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.07.2013 | 06.08.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0189 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.08.2013 | 07.09.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0206 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 06.09.2013 | 19.09.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0233 | správa kotolne za 10/2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.10.2013 | 18.10.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0260 | správa kotolne za 11/2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.11.2013 | 27.11.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0298 | správa kotolne za 12/2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 10.12.2013 | 13.12.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0009 | správa kotolne | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.01.2014 | 31.01.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0038 | správa kotolne za 2/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0066 | správa kotolne - marec 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 17.03.2014 | 01.04.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0084 | správa kotolne za apríl 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.04.2014 | 18.04.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0105 | správa kotolne za 5/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 09.05.2014 | 21.05.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0142 | správa kotolne jún 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 12.06.2014 | 24.06.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFK/14/0001 | Meranie a regulácia vykurovania | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 12 640,00 € | 02.07.2014 | 02.08.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0170 | Správa kotolne za júl 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 10.07.2014 | 02.08.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0185 | správa kotolne - 8/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 11.08.2014 | 04.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0215 | správa kotolne za 9/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 08.09.2014 | 23.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFK/14/0002 | dodávka prác - montáž a regulácia vykurovania | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 8 229,97 € | 01.10.2014 | 22.10.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0256 | správa kotolne za 10/2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 | 142,78 € | 14.10.2014 | 23.10.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra |