3 SOFT,s.r.o
Informácie
- Názov: 3 SOFT,s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianských hrdinov 2473, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/23 | Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 150,00 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0062 | výmena HDD, inštaláciia W10 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 115,90 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 0027 | kazeta do tlačiarne CE505A - 1 ks á 87,55 € | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 25.06.2013 | 27.06.2013 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| 0046 | projektor Epson EB-WO2 - 2 ks á 421,50 € | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 10.10.2013 | 16.10.2013 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| DFB/13/0238 | projektor Epson - 2 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 843,00 € | 14.10.2013 | 19.10.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 0048 | konektor RJ45 tienený - 30 ks, dvojzásuvka UTP - 10 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 21.10.2013 | 26.10.2013 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| DFB/13/0248 | konektor tienený - 30 ks, dvojzásuvka - 10 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 64,80 € | 24.10.2013 | 26.10.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 0053 | spojovací kábel BELKIN VGA Gold Series 15 m - cca 40,00 € | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 12.11.2013 | 16.11.2013 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| DFB/13/0279 | kábel VGA belkin 15 m | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 37,42 € | 22.11.2013 | 27.11.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 0069 | PC Lenovo C240 - 2 ks á 475,00 € | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 16.12.2013 | 18.12.2013 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| DFB/13/0314 | PV Lenovo C240 - 2 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 950,00 € | 17.12.2013 | 18.12.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 0008 | konektor tienený-25 ks, toner HP 505a-1 ks, router airlive Powr 2W-3 ks - cca 280,00 € | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 28.01.2014 | 05.02.2014 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| 0012 | počítač HP ProDesk 400MT i5/4G/500/W7+8 - 1 ks cca 550,00 eur | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 10.02.2014 | 13.02.2014 | RNDr. Miron Blaščák | Objednávka | ||||
| DFB/14/0024 | konektory tienené-25 ks, toner-1 ks, router - 3 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 276,50 € | 03.02.2014 | 21.02.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0035 | počítač - 1 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 549,50 € | 12.02.2014 | 27.02.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0134 | oprava kopírky, dodávka tonera | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 199,25 € | 05.06.2014 | 21.06.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0135 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 72,00 € | 09.06.2014 | 21.06.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0214 | Tlačiareň Canon - 1 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 82,50 € | 08.09.2014 | 23.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0231 | Oprava monitora, toner - l ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 111,55 € | 30.09.2014 | 18.10.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0264 | Počítač - 1 ks | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | 3 SOFT,s.r.o | 36448931 | 331,50 € | 27.10.2014 | 05.11.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra |