ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0351 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 033,90 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0035 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 059,74 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0094 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 150,23 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0107 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 150,23 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0108 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 059,74 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0167 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,46 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0168 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 927,28 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0261 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 059,74 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0262 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 150,23 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0328 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 787,05 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0329 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 150,23 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0044 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 787,05 € | 19.02.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0104 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 160,05 € | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0105 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 787,05 € | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra |