| DFB/23/0062 |
výmena HDD, inštaláciia W10 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
3 SOFT,s.r.o |
36448931 |
|
115,90 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
29" Lenovo L29w-30 monitor |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
240,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
switch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
16,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
myš |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
240,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
projektor, držiak, reproduktory, swich, kábel, klávesnica |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
2 197,66 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
služby, napájací adaptér, kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
186,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
oprava projektora Benq |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
60,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
72,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
319,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
230,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
kancelárske kreslo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
431,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
kancelárske kreslo Cuba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
110,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
637,75 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
828,55 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
215,60 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
294,10 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
248,45 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
519,55 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
522,65 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
171,00 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
servisné práce 01.01.-31.03.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
RAP za rok 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
zverejňovanie RAP modul 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
servisné práce 01.04.-30.06.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
servisné práce 01.07.-30.09.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
servisné práce 01.10.-31.12.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
153,90 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0080 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
132,08 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0085 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
140,09 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
