| DFB/22/0305 |
výmena disku, test, inštalacia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
126,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
náhrada trov konania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s. r. o. |
36862304 |
|
345,47 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
náhrada trov prvostupňového a odvolacieho konania a dovolacieho konania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s. r. o. |
36862304 |
|
1 553,00 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
tonery, kancelársky materiál, spotrebný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
702,45 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 045,00 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
382,67 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
277,60 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
454,60 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
aSc Agenda Komplet r. 2023 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
579,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
Poplatok za školenie správa registratúry |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
servisné práce 01.01.-31.03.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
zverejňovanie RAP modul 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
RAP za rok 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
servisné práce 01.04.-31.06.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
školenie - Nové FIN výkazy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
zverejňovanie údajov v OvZP - synchronizácia zmlúv s CRZ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
servisné práce 01.07.-30.09.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
servisné práce 01.10.-31.12.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
122,00 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
227,20 € |
26.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0083 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
248,23 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0086 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
97,94 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0097 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
85,92 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0095 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
120,26 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
280,29 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
409,42 € |
22.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
138,86 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
412,43 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0048 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
147,45 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
