Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0001 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 294,10 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0002 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0003 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0004 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 185,62 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0005 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0006 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0007 systémova podpora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0008 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0009 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0010 služby BOZP, služby OPP 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0011 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 732,25 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0012 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0013 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,59 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0014 výkon zodpovednej osoby za 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0015 zverejňovanie RAP modul 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0016 správa plynovej kotolne 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0017 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 47,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0018 RAP za rok 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0019 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 76,72 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0020 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 255,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0021 Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0022 servisné práce 01.01.-31.03.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0023 nájom tlačiareň 01-03/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0024 ochrana objektu 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0025 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 168,00 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0026 monitoring Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 60,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0027 balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 226,08 € 18.01.2023 27.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0028 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 25.01.2023 30.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0029 elektrická energia 12/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 325,52 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0030 elektrická energia 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 891,86 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »