DFJ/21/0032 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,82 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
885,41 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0027 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
785,25 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
265,02 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,02 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
866,34 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0030 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
316,41 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
systémova podpora 3.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0226 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
služby BOZP, služby OPP 9/2021 a vypracovanie podkladov pre riziko práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
200,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
dezinfekčný prostriedok na ruky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
48,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 241,28 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0216 |
dávkovač dezinfekcie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0231 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
759,47 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0230 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
65,45 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
zemný plyn 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
66,78 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0222 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,26 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
118,48 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0215 |
ochrana objektu 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0229 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
361,73 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
185,93 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
elektrická energia 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
163,26 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0233 |
servisné práce 01.10.-31.12.2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0235 |
JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
67,20 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0234 |
Posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
30,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
správa plynovej kotolne 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0236 |
reproduktory, USB Kľúč, WiFi router, myš |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
152,70 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |