Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0040 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 243,15 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0043 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 669,49 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 151,52 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 28,08 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 822,55 € 19.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0044 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 539,55 € 02.11.2021 08.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0243 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 108,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0244 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0245 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 28.10.2021 10.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 -64,08 € 29.10.2021 12.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0045 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Martin Janočko 46299483 270,00 € 09.11.2021 20.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0247 Sieťka nad kahan s keramickou vrstvou 150s150mm (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 38,30 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0257 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0250 výkon zodpovednej osoby za 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0246 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0249 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 48,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0248 služby BOZP, služby OPP 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0258 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 70,97 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0003 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0012 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 262,79 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0025 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0024 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 20,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0023 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,63 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0022 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,12 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 22,50 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,18 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »