DFJ/21/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
243,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
669,49 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
151,52 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
28,08 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
822,55 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
539,55 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
108,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
-64,08 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Martin Janočko |
46299483 |
|
270,00 € |
09.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
Sieťka nad kahan s keramickou vrstvou 150s150mm (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
38,30 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
48,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
služby BOZP, služby OPP 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
70,97 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
85,98 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
262,79 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,63 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0022 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,12 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,18 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |