| DFB/21/0251 |
zemný plyn 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
ochrana objektu 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
589,20 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,06 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
elektrická energia 10/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
256,75 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
575,26 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Martin Janočko |
46299483 |
|
270,00 € |
09.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
-64,08 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
108,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
539,55 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
675,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
957,59 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
243,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
669,49 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
151,52 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
28,08 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
822,55 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
Revízia hydrantov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
171,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
216,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
tonery, kancelársky materiál, Skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
469,80 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
671,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
205,20 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
servisné práce 01.10.-31.12.2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
67,20 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
30,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
správa plynovej kotolne 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
reproduktory, USB Kľúč, WiFi router, myš |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
152,70 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
