DFB/21/0137 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
služby BOZP, služby OPP 5/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
16,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
930,96 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
zemný plyn 6/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0130 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,97 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0128 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
elektrická energia 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,77 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0132 |
elektrická energia 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
64,28 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0131 |
elektrická energia 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
314,89 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
278,69 € |
18.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0008 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
708,11 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 543,57 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
oprava internetovej siete a nastavenie zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Vladimír Matta |
53196023 |
|
1 500,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
11,04 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
aSc Agenda Komplet r. 2022 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
509,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
63,42 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0142 |
zmapovanie aktuálnej WAN a LAN siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
240,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
397,20 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,46 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0014 |
mäso a mäsové výrobky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
624,99 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0013 |
mäso, mäsové výrobky podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
945,42 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0012 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
558,62 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0011 |
potraviny / zelenina/ podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
36,44 € |
28.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
74,52 € |
23.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
863,87 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
203,51 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
kominikáror KM-8, inštalácia a nastavenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Vladimír Demčák |
48072923 |
|
159,60 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |