| DFB/22/0016 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
predplatné ŠKOLA - m,e,l 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RAABE, odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
26,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
elektrická energia 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
zverejňovanie RAP modul 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
28,28 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
elektrická energia 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
30,62 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
31,51 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
32,14 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0003 |
jablká |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
34,53 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
35,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
37,38 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
39,00 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
elektrická energia 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
41,26 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
Technická podpora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
41,40 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
42,50 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
