| DFJ/21/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
416,40 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
419,10 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
elektrická energia 04/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
436,81 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
438,80 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
účasť na rozvojovom programe Diamantová cesta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
440,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
445,21 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
elektrická energia 02/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
466,56 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
MIKROTIK Router BQARD cAP AC |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
467,62 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
tonery, kancelársky materiál, Skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
469,80 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
487,14 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
elektrická energia 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
498,67 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
aSc Agenda Komplet r. 2022 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
509,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0048 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
528,07 € |
16.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
539,55 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0012 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
558,62 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
elektrická energia 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
575,26 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
589,20 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
612,24 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0014 |
mäso a mäsové výrobky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
624,99 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
počítač Intel Core i3, MS Office 2019 EDU OLP, kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
648,08 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
668,54 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
669,49 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
671,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
675,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
právne služby |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
698,40 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0008 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
708,11 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
19.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
29.03.2021 |
|
|
03.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
