| DFB/22/0075 |
respirátor, rukavice, rúško |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
140,32 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
210,86 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
63,67 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
ochrana objektu 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
965,62 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
elektrická energia 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
308,96 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
elektrická energia 2/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
322,91 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
elektrická energia 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
757,91 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 651,07 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
správa plynovej kotolne 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,29 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Prenájom serveru strava .cz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Verejná informačná služba spol. s r.o |
36006912 |
|
91,20 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 045,00 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
inštalácia zariadenia C8155V_F, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
359,36 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
25.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
376,91 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
996,23 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
138,86 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0032 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
336,38 € |
08.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
243,97 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
obed Deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MIMAL s.r.o. |
45724644 |
|
360,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
747,98 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0030 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
804,82 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
