Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0008 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 708,11 € 16.06.2021 26.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0015 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 166,46 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0014 mäso a mäsové výrobky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 624,99 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0013 mäso, mäsové výrobky podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 945,42 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0012 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 558,62 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 871,50 € 16.09.2021 22.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0022 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 612,24 € 20.09.2021 23.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 959,39 € 14.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0034 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 996,10 € 13.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0027 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 785,25 € 04.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0026 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 265,02 € 04.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0025 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 991,02 € 04.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0042 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 675,15 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0041 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 957,59 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0040 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 243,15 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/21/0002 darčekové poukážky zo SF Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lekáreň Centrum VT s. r. o. 36512796 780,00 € 21.12.2021 31.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0262 správa plynovej kotolne 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0037 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0073 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0091 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0108 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 05.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0137 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0168 správa plynovej kotolne 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0171 správa plynovej kotolne 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0204 správa plynovej kotolne 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0232 správa plynovej kotolne 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0236 reproduktory, USB Kľúč, WiFi router, myš Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Alza.sk s. r. o. 36562939 152,70 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0076 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 202,70 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0143 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 543,57 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »