DFJ/21/0008 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
708,11 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,46 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0014 |
mäso a mäsové výrobky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
624,99 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0013 |
mäso, mäsové výrobky podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
945,42 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0012 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
558,62 € |
29.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
871,50 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
612,24 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
959,39 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0034 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
996,10 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0027 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
785,25 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
265,02 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,02 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
675,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
957,59 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
243,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/21/0002 |
darčekové poukážky zo SF |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
správa plynovej kotolne 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0168 |
správa plynovej kotolne 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0171 |
správa plynovej kotolne 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
správa plynovej kotolne 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
správa plynovej kotolne 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0236 |
reproduktory, USB Kľúč, WiFi router, myš |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
152,70 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 202,70 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 543,57 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |