Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0222 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,26 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0221 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 118,48 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0285 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0286 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0260 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,91 € 10.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0259 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,30 € 10.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0251 zemný plyn 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0288 zemný plyn 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0009 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 56,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0008 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 248,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0030 plyn škola, šj 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0061 zemný plyn 3/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0084 zemný plyn 4/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0100 zemný plyn 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0134 zemný plyn 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0157 zemný plyn 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0174 zemný plyn 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0198 zemný plyn 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0225 zemný plyn 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0071 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 15.03.2021 14.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0280 IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratene SAC 1Y čipová karta Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Info consult, s.r.o. 36007561 51,41 € 03.12.2021 19.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0055 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAPA Slovakia Plus, s.r.o. 36173746 42,80 € 01.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/21/0001 ubytovanie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KONTAKT M 36187976 960,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0138 MIKROTIK Router BQARD cAP AC Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Datacomp s. r. o. 36212466 467,62 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0099 dávkovač dezinfekcie na WC dosku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0120 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 90,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 930,96 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0139 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 11,04 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0219 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčný prostriedok na ruky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 48,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »