DFB/21/0222 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,26 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
118,48 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0286 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
72,36 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,91 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,30 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
zemný plyn 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0288 |
zemný plyn 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
56,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
248,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
plyn škola, šj 2/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
304,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
zemný plyn 3/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
304,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
zemný plyn 4/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
304,00 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0100 |
zemný plyn 5/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
304,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
zemný plyn 6/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
zemný plyn 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
zemný plyn 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
zemný plyn 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
zemný plyn 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0071 |
Prenájom serveru strava .cz |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Verejná informačná služba spol. s r.o |
36006912 |
|
91,20 € |
15.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratene SAC 1Y čipová karta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
51,41 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
42,80 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
ubytovanie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KONTAKT M |
36187976 |
|
960,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
MIKROTIK Router BQARD cAP AC |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
467,62 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
dávkovač dezinfekcie na WC dosku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
90,00 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
930,96 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
11,04 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
dezinfekčný prostriedok na ruky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
48,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |