| DFJ/21/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
203,51 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
866,34 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0030 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
316,41 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
669,49 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
822,55 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
81,74 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
926,36 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
18,72 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
42,80 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
262,79 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
885,41 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
539,55 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
314,19 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
85,98 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
107,88 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
107,88 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
53,94 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
53,94 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
darčekové poukážky zo SF |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
30,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
ubytovanie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KONTAKT M |
36187976 |
|
960,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
Poskytovanie služieb Študentský časopis 2021/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
52247040 |
|
48,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
