Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0035 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0070 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0069 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 75,85 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0083 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0082 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,06 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0112 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0111 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,58 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,97 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0125 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0150 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,51 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0178 úrok z omeškania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,41 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0177 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0176 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,16 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0197 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,28 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0196 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,18 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0195 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,39 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0223 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,78 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0222 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,26 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0221 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 118,48 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0078 členský poplatok rok 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 RVC Michalovce 35532882 25,00 € 22.03.2021 01.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0279 náklady spojené s uplatneným danej pohľadávky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RNDr. Novikmecová Valéria 0000000000 834,14 € 03.12.2021 19.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0068 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 22,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0067 Poplatok za školenie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 25,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0164 maľovanie, vyspravovanie stien, olepovanie okien a podlahy , školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Radovan Nadzam 51984997 2 176,00 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0235 JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 67,20 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0109 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 316,79 € 05.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0038 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0033 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0043 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.02.2021 01.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0062 výkon zodpovednej osoby za 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »