Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0151 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 35,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0152 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 22,00 € 08.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0153 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 118,44 € 08.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0154 medzinárodná preprava osôb zo SR do PL a späť /Erasmus/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Parcel Service Bardejov s. r. o. 50165186 1 200,00 € 08.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0155 služby BOZP, služby OPP 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0156 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0157 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,90 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0158 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,84 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0159 ochrana objektu 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0160 výkon zodpovednej osoby za 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0161 zemný plyn 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0162 správa plynovej kotolne 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0163 elektrická energia 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 422,71 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0164 elektrická energia 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 308,14 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0165 elektrická energia 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 98,48 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0166 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0167 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 298,78 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0168 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,36 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0169 Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Pavol Papco 10807403 415,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0170 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 31,51 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0171 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 277,60 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0172 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 227,50 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0173 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 36,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0174 pranie, prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 86,22 € 01.07.2022 25.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0175 Revízia - plyn šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 REMART-REAL, s.r.o 44841841 775,00 € 01.07.2022 25.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0176 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 800,00 € 01.07.2022 25.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0177 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0178 úprava terénu a dokončovacie práce + zapožičanie kultivátora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Lukáš Macko - LM 52314090 128,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0179 aSc Agenda Komplet r. 2023 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 579,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0180 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »