DFB/22/0031 |
servisné práce 01.01.-31.03.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
tonery, kancelársky materiál, spotrebný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
702,45 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
3 204,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
služby BOZP, služby OPP 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
150,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 532,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0036 |
certifikát, inštalácia a otest. podpisovania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
ochrana objektu 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0040 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,47 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0044 |
zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
987,57 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
293,27 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
407,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
správa plynovej kotolne 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
68,57 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
oprava miezd do minula |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
Poplatok za školenie správa registratúry |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
49,20 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
182,16 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
7 125,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |