Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0031 členský poplatok Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0032 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0033 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0034 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0035 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0036 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 85,10 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0037 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0038 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0039 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 134,87 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0040 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 487,14 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0041 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 194,03 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0043 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.02.2021 01.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0044 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 42,00 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0045 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 479,60 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0046 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 88,20 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0047 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0048 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 616,26 € 12.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0049 Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0050 Skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 60,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0051 Pracovné odevy Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 WINTEX 31700438 146,88 € 19.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0052 webkamera, router Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 299,52 € 22.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0053 Školské tlačivá Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 69,20 € 25.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0054 Úprava webovej aplikácie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 27,00 € 01.03.2021 16.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0055 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAPA Slovakia Plus, s.r.o. 36173746 42,80 € 01.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0056 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0057 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 466,56 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0058 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 192,07 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0059 elektrická energia 02/2021 šj Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 130,98 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0060 právne služby Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 695,60 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »