| DFB/23/0313 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,44 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
klávesnica a myš, rezačka, viazačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4,40 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
energetický audit k budove |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
200,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
služby, napájací adaptér, kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
186,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
správa plynovej kotolne 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
služby BOZP, služby OPP 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
režijný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
68,68 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
142,85 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
elektro inštalačný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
73,90 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Elektrina 10/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 374,83 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
Elektrina 10/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
867,01 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
Elektrina 10/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
810,71 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
72,22 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
zemný plyn 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 851,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
ochrana objektu 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
162,16 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,58 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0097 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
959,10 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0093 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
138,62 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
633,83 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
