Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0247 revízie - váhy školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 155,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0246 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 23.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0062 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 888,80 € 20.09.2022 27.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0245 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 436,80 € 20.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0061 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 339,97 € 19.09.2022 27.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0244 odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2022 do 11.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 48,00 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0242 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 758,11 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0241 prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0243 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 52,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0240 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,80 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0060 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 862,83 € 14.09.2022 27.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0222 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 331,80 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0221 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 174,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0238 oprava a odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 270,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0237 oprava, montáž el. bojlerov, montáž el. inštalácie v serverovni Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 1 566,56 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0236 oprava a odborná prehliadka + skúška bleskozvodu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 1 296,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0231 výkon zodpovednej osoby za 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0239 správa plynovej kotolne 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0226 služby BOZP, služby OPP 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0225 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 90,79 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0224 maliarske potreby, lepidlo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 80,53 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0223 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 14,96 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0232 zemný plyn 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0229 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0228 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,02 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0227 registrácia domény I. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,90 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0230 ochrana objektu 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0235 elektrická energia 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 30,62 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0234 elektrická energia 8/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 135,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0233 elektrická energia 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 206,78 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »