001/22 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
0,00 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0001 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 407,60 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
elektrická energia 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
302,83 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
elektrická energia 11/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
219,11 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
elektrická energia 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
620,45 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
201,04 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
elektrická energia 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
546,23 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0014 |
elektrická energia 12/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
95,75 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0015 |
elektrická energia 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
201,02 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
973,20 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
ochrana objektu 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,47 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0012 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0020 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0021 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
63,49 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
zemný plyn 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
304,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
zemný plyn vyúčtovanie rok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
817,82 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
741,54 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
správa plynovej kotolne 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |