PČ2/05/2023 |
Objednávka zákuskov v počte 86 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
POSTAP s. r. o. |
31666353 |
|
990,00 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
PČ1/5/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
KZ 2023 |
Kolektívna zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Dodatok 1 KZ |
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.11.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFS/23/0003 |
slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
245,56 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/23/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
3 650,50 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/23/0001 |
slávnostný obed - deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
FOOD CORNER s.r.o. |
52907856 |
|
362,90 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,89 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
41,64 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,03 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0005 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
252,51 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0004 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
43,56 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0003 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
63,64 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0002 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
54,27 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/23/0001 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
POSTAP s. r. o. |
31666353 |
|
81,73 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFK/23/0001 |
projektová dokumentácia stavby - Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
i2f, s.r.o. |
47088613 |
|
9 360,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0114 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
521,17 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0113 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
555,47 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0112 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
454,61 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0111 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
811,62 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |