| 0002 |
Objednávame u Vás pracovné odevy podľa výberu v sume cca 150,00 eur |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
0,00 € |
08.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0026 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
19.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 453,20 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
77,57 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
248,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
56,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
26,50 € |
15.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,18 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,12 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,63 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
