Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0126 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,54 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0103 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,81 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0136 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,06 € | 23.05.2023 | 08.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0257 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 71,06 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0086 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,24 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0230 | pranie, prenájom rozože | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 71,28 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0158 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,36 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0194 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,36 € | 24.07.2023 | 02.08.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0208 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,42 € | 21.08.2023 | 07.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0340 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,54 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0071 | revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 | 35343320 | 72,00 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0225 | kópie - toner | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 72,00 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0302 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 72,22 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0179 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,36 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0221 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 72,68 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0325 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 73,25 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0289 | elektro inštalačný materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 73,90 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0053 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 74,66 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0019 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 76,72 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0077 | maľovanie stropu | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Miroslav Nadzam | 51480867 | 80,00 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra |