DFJ/23/0036 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,30 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0035 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
336,53 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
519,55 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
Elektrina 3/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
535,78 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
Elektrina 3/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
839,00 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
Elektrina 3/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 422,34 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
83,42 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0038 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
933,16 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0037 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
989,72 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
18/4/2023 |
Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ/23/0039 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
849,71 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0041 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
811,81 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0040 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
127,08 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
KZ 2023 |
Kolektívna zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ/23/0044 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
564,59 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0045 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
424,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0043 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
655,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0042 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
294,29 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
19/5/2023 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v hodnote do 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
0,00 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |