Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0036 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 888,30 € 17.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0035 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 336,53 € 17.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0116 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 519,55 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0115 Elektrina 3/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 535,78 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0114 Elektrina 3/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0113 Elektrina 3/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 422,34 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0112 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 83,42 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0038 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 933,16 € 21.04.2023 02.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0037 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 989,72 € 21.04.2023 02.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
18/4/2023 Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Objednávka
DFJ/23/0039 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 849,71 € 26.04.2023 02.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0117 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 26.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0041 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 811,81 € 27.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0040 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 127,08 € 27.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
KZ 2023 Kolektívna zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 732019007 Iné 0,00 € 28.04.2023 28.04.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFJ/23/0044 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 564,59 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0045 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 424,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0043 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 655,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0042 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 294,29 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
19/5/2023 Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v hodnote do 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 05.05.2023 10.05.2023 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »