Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0111 Nová verzia MAGMA HCM od 04.mes.-06.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0100 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0189 Nová verzia MAGMA HCM od 07.mes.-09.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0284 čiastočná oprava solárneho systému Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Banik a syn s.r.o. 36467677 96,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
36/12/2023 tanier plytký 180 ks tanier hlboký 108 ks pohár 220ml duritka 105 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 990,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Objednávka
DFB/23/0335 taniere, poháre - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 700,16 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
12023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BOX CLUB GLOBAL VÝCHOD 42081947 Nájmy a prenájmy 0,00 € 20.09.2023 05.10.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0206 správa plynovej kotolne 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0220 správa plynovej kotolne 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0261 správa plynovej kotolne 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0304 správa plynovej kotolne 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0331 správa plynovej kotolne 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0016 správa plynovej kotolne 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0043 správa plynovej kotolne 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0080 správa plynovej kotolne 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0109 správa plynovej kotolne 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0135 správa plynovej kotolne 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 23.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0149 správa plynovej kotolne 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0184 správa plynovej kotolne 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0088 inštalácia zariadenia C405V DN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 120,00 € 20.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »