Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0075 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 701,54 € 17.10.2022 19.10.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0074 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 918,52 € 17.10.2022 19.10.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0270 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 123,12 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0272 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0271 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0269 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 73,96 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0073 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 741,55 € 12.10.2022 19.10.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0072 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 793,08 € 12.10.2022 19.10.2022 Mária Lapčáková Faktúra
027/22 Objednávame u Vás generické lampy do projektora EPSON H295B 1 ks a H431A 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 0,00 € 12.10.2022 02.11.2022 Objednávka
DFB/22/0254 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 44,40 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0253 systémova podpora 3.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0266 servisné práce 01.10.-31.12.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0261 nájom tlačiareň 10-12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0259 výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0262 správa plynovej kotolne 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0255 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0249 služby BOZP, služby OPP 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0268 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 454,60 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0252 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 17,88 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0267 služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »