Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0127 služby pevnej siete za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 22,82 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0126 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0125 nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 270,84 € 25.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0054 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 971,28 € 26.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0053 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 982,83 € 24.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0137 za plyn , vrátená úhrada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -800,00 € 20.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0136 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 23.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0135 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 215,23 € 14.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0134 poistenie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 10.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0131 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0133 ochrana osob. údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 03.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0132 kybernetická bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0062 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 139,63 € 23.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0061 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 37,88 € 20.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0060 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 7,24 € 21.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0059 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 187,90 € 29.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0058 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 100,00 € 10.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,26 € 10.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0056 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 242,93 € 03.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0055 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 157,69 € 07.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0139 pranie,a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 21,86 € 23.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0064 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 346,49 € 27.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0066 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 14,81 € 27.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0065 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 157,61 € 27.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 38,46 € 09.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0008 preprava osôb (regenerácia prac. sily) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 1 213,92 € 07.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0007 regenerácia pracovnej sily Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 281,20 € 02.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0140 nákup batérií Samsung Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GSM - suciastky s.r.o. 46591419 34,20 € 01.10.2021 01.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0067 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 315,22 € 30.09.2021 05.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0141 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 22.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »