Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0216 služby pevnej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 01.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0215 služby pevnej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,25 € 01.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0214 telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 01.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0217 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 217,34 € 02.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0005 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 124,32 € 03.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 poskytovanie služieb v oblasti kyb.. bezp. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0108 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 161,83 € 04.01.2022 26.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0213 za mobil zástupkyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,82 € 04.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0212 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 04.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 343,06 € 07.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 89,65 € 09.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0110 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 60,00 € 10.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0111 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 183,84 € 10.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 52,57 € 12.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 12.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 924,61 € 13.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0113 za stravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 168,96 € 13.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0220 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 31,80 € 14.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0219 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 3 568,80 € 14.01.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 189,99 € 17.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 94,49 € 17.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 108,97 € 18.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0015 za stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 354,88 € 19.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 158,14 € 20.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 119,94 € 24.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 6,12 € 24.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0013 nove verzie programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 24.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0010 systémová podpora Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 za servisné práce Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 faktúracia za modul Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »