Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/23/0003 zapodanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 256,41 € 09.03.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0046 zálohova platba na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 09.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0092 záloha za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 08.06.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0014 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 02.02.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0067 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0161 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0146 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.10.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0007 za zverejnený článok erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 50,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0179 za zber odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0037 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0053 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0081 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0002 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0085 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 4,80 € 05.06.2023 09.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0184 za vykon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0033 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 95,93 € 22.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0065 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 738,28 € 14.03.2023 20.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0097 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 1 019,09 € 29.06.2023 19.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0140 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 558,85 € 19.09.2023 12.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0192 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 790,86 € 15.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0105 za verziu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0110 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 166,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0115 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 012,72 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0131 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 402,05 € 06.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0032 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 34,39 € 21.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0113 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 39,04 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0153 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 106,39 € 09.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0022 za telekomunikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,99 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0021 za telekomunikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 1,00 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0182 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,57 € 05.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »