| DFB/22/0206 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 518,01 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
za monitor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
7,25 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
za pomocky, tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
277,19 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
za interierové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
2 646,00 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
poistnenie hnuteľných vecí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
66,39 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
alianz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
166,37 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
za ASC agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
499,00 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
za servisné práce |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
faktúracia za modul |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
RAP za rok 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
25.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
za počitačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
za aktualizáciu programového vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
312,22 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0135 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
309,75 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0142 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
189,28 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0150 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
162,22 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
377,15 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0165 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
206,93 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0167 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
236,53 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0177 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
846,07 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,48 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
127,46 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
126,60 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
188,61 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0064 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
156,91 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
144,95 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0113 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
systémová podpora |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
nove verzie programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
24.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
