DFJ/23/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
96,78 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
za letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 038,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
691,45 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0136 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
112,27 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0137 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
66,65 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0139 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
91,11 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0138 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
203,29 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
poistne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
20,67 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0142 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
864,33 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0143 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0131 |
spotreba energie v ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
409,87 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
964,09 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0141 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
146,30 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
za poradu ubytovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
52,62 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
274,01 € |
19.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0144 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
103,57 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0009 |
za lístky na kultúrne vystúpenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CK EUROTOUR |
36485144 |
|
794,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0010 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
234,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0145 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
218,39 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0146 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
551,52 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0147 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
116,58 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,34 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0170 |
za energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
357,47 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
za súčiastky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Eduard Bobák EDDY |
34237135 |
|
100,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |