Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFJ/23/0161 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 154,53 € 11.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0160 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 107,97 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0183 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0182 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,57 € 05.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0181 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0178 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0180 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0159 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 311,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0156 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0157 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 041,01 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0158 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 75,50 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0177 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 94,73 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0155 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 120,88 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0154 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,55 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0185 za digitálnu transformáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lepšia geografia 50200950 50,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0017 za letenky Madrid Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 629,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0195 za digitalizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AGEMSOFT, a.s. 35782391 1 000,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0166 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 99,33 € 18.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0194 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 900,32 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0192 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 790,86 € 15.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0167 nákup potravín Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,98 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0165 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 121,77 € 18.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0164 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 186,99 € 18.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0202 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 778,68 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0201 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 1 760,40 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0200 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 60,60 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0196 za školskú licenciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 304,88 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0199 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 282,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »