Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0101 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 227,74 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0201 opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 15 331,75 € 21.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0194 za výkon technika požiarnej ochrany Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0196 výkon bezpečnostnej služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0193 pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0195 prepojenie systému Magma so systémom ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0198 oprava kopírky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PrintMaster s.r.o. 52825337 239,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0206 podlaha kancelária Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bc. Martin Petrík LINOS 50894218 347,70 € 20.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0205 oprava podlahy zborovňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Viktor Tyč - Vika 37652940 2 163,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFK/21/0003 stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Karol Richvalský 37774832 5 750,00 € 16.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0199 nákupochr. čistiace prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 640,60 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0197 originálna lampa do HITACHI Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 WEB Retail 28876431 199,92 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0210 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 320,30 € 28.12.2021 28.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFK/21/0002 Rekonštrukcia elektroinštalacie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pozemné staviteľstvo 36454508 215 200,24 € 16.12.2021 28.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0209 oprava šatni Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 142,50 € 27.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0211 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 158,81 € 29.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0107 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 1 122,00 € 29.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0208 nákup žalúzii Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 472,51 € 27.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0207 všeobecný materiá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 265,80 € 27.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0010 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 97,31 € 03.12.2021 13.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0112 spotreba Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 692,69 € 23.12.2021 26.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0202 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Svidník 31301347 63,60 € 23.12.2021 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0200 servis plynových kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 21.12.2021 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0011 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 97,31 € 06.12.2021 10.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0001 poistenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 124,32 € 04.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0005 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 048,00 € 14.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0003 revízia elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 WYGO - Peter VYGODA 37650106 1 265,00 € 11.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0006 tlačivá na maturitné skúšky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 29,20 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0009 služby RAP za rok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »