| DFS/21/0011 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
06.12.2021 |
|
|
10.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0058 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
100,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
104,08 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0029 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
106,58 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
110,42 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
školské tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
112,55 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,53 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
120,04 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
120,96 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0006 |
strava zamestnancov zo soc. fondu za jún |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
120,99 € |
08.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0009 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
122,47 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
poistenie hnuteľných vecí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
124,32 € |
04.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0043 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
125,25 € |
14.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
134,67 € |
21.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Systémová podpora Magma - 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
systémová podpora Magma od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
systémová podpora Magma od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0062 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
139,63 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
140,21 € |
09.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
oprava šatni |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
142,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
143,38 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
144,21 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Služby počítačovej siete SANET január - marec 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
popl. poč. sieť III.Q |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
poskytnutie počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
Propagácia projektu Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) |
37653903 |
|
150,00 € |
09.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Elektrická energia za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
155,47 € |
10.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
kontrola a čistenie komínového telesa a dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
kontrola a čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
