| DFB/21/0187 |
za telefony |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,87 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0022 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
21,26 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
Služby pevnej siete za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,46 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,70 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
pranie,a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
21,86 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
22,09 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
22,68 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
služby pevnej siete za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,82 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
23,04 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,37 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
25,02 € |
09.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
nové verzie Magma - 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
nové verzie Magma - 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
nové verzie Magma od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
systémová podpora Magma od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
zverejňovanie na rok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
27,15 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
nákup ID prime |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,20 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
29,28 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
30,71 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
32,23 € |
29.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
členský poplatok Združenia Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
nákup batérií Samsung |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GSM - suciastky s.r.o. |
46591419 |
|
34,20 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0094 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň Akcent |
46832246 |
|
34,26 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
prenájom, pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
34,82 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0025 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
35,26 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
36,01 € |
07.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
37,41 € |
23.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
37,49 € |
15.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
