Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0052 výkon bezpečnostnotechnickej služby a 1. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 12.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0042 deratizácia a monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0041 Systémová podpora Magma - 1. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 31.03.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0047 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0046 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0002 obedy zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 74,00 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFER/21/0001 uverejnenie článku v rámci projektu Erasmus+ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) 37653903 70,00 € 24.03.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0054 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 395,94 € 15.04.2021 29.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0055 nové verzie Magma - 2. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 25,49 € 19.04.2021 29.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0053 servisné práce SPIN za 2. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 212,13 € 31.03.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0056 kontrola a čistenie komínového telesa a dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 27.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 16,15 € 31.03.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0022 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 21,26 € 27.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,74 € 26.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 72,74 € 26.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 10,63 € 15.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0018 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 9,80 € 12.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 196,44 € 12.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 178,51 € 09.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0069 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0068 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0067 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 22,09 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0063 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0062 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,42 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0059 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0065 tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 5 206,80 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0070 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 369,16 € 12.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0058 poistenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 22.04.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »