| DFJ/23/0143 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0030 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0045 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
50,40 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0060 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
16,80 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0126 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
za BOZP PZO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
499,49 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
za čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0100 |
za čistiace potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
290,99 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
za dátové sieťe |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
84,00 € |
19.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
84,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
za digitalizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AGEMSOFT, a.s. |
35782391 |
|
1 000,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
za digitalizáciu - učebné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 242,10 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
za digitálnu transformáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lepšia geografia |
50200950 |
|
50,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
53,16 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
za Edupage |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
136,00 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
za ele. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
452,39 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
za elektr. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
399,86 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
493,06 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0099 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
73,49 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
274,01 € |
19.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0113 |
za elektriku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
85,74 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
386,15 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
196,06 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
za elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
473,46 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
za elektrinu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
162,24 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
277,37 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
312,37 € |
08.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
450,72 € |
19.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
