| DFJ/21/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,53 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
11,30 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
81,24 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
65,15 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,70 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,90 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
voda, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
298,31 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
školské tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
112,55 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
servisné práce od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
výkon činnosti osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
služby verejného obstarávania |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
výkon BTS za 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
439,28 € |
13.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
systémová podpora Magma od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
nové verzie Magma od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
168,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0005 |
Regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
450,00 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0006 |
strava zamestnancov zo soc. fondu za jún |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
120,99 € |
08.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
popl. poč. sieť III.Q |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
94,00 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
za stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 278,28 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
mobil-riaditeľ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,27 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
VBA prístup - VUCNET za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
Služby pevnej siete za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,46 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
Prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
