Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0071 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0072 za ele. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 452,39 € 02.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0074 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0075 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,98 € 11.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0076 za čistenie kominového telesa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 10.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0077 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0078 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 81,83 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0079 za elektr. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 399,86 € 19.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0080 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0081 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0082 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0083 poistne ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 29.05.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0084 za prenáíjom a pranie krohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 02.06.2023 09.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0085 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 4,80 € 05.06.2023 09.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0086 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.06.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0087 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,42 € 08.06.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0088 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.06.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 312,37 € 08.06.2023 19.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0091 poistne ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 08.06.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0092 záloha za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 08.06.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0093 za aSc agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 529,00 € 12.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 15.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0095 za revíziu elektroinštalacie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 1 044,00 € 13.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0096 za opravu odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 193,21 € 21.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0097 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 1 019,09 € 29.06.2023 19.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0098 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0099 za podporu MAGMY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0100 za opravu dverí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 120,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0101 za BOZP PZO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 03.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0102 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Market 24, s. r. o. 45865108 540,16 € 04.07.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »