| DFB/23/0157 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
19.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0129 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
595,08 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0130 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
315,08 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0128 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
167,81 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0127 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALKA SK, s.r.o. |
47404825 |
|
199,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CHARISMA PRODUCTION s.r.o. |
47067721 |
|
150,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
11.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
za počitačové verzie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
za podporu Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0126 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
304,89 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
106,39 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0123 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
625,74 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0124 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,21 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
169,94 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,11 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0008 |
z podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
217,20 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0148 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
585,89 € |
05.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
50,45 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
870,00 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
za požiarnu ochranu- kontrola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
72,00 € |
03.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
217,02 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
za podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 236,23 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0118 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
99,75 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
