Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0160 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 107,97 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0183 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0181 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0185 za digitálnu transformáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lepšia geografia 50200950 50,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0156 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0157 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 041,01 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0158 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 75,50 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0182 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,57 € 05.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0178 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0180 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0159 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 311,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0177 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 94,73 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0155 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 120,88 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0154 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,55 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0153 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 454,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 503,54 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0176 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 644,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0175 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 6,77 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0174 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0152 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 226,40 € 28.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0151 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 101,79 € 27.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0173 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 23.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0150 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 614,12 € 22.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0171 za súčiastky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 100,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0172 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 192,15 € 21.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0170 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 357,47 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0169 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0148 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 442,74 € 16.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »