| DFJ/22/0146 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
11,00 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0148 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
12,92 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0147 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
133,24 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0145 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
262,99 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0144 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
211,38 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0143 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
84,77 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
za školenie, porada |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
za letenky - erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
760,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
za likvidáciu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
|
18,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
78,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0141 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
398,31 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0142 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
189,28 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
15,97 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0139 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
282,97 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
poistnenie hnuteľných vecí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
66,39 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0009 |
príspevok za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
131,85 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
za bezpečnosté služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
325,80 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
energia školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
221,80 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
za energiu kuchyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
252,59 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0138 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
293,67 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0137 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
372,96 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0135 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
309,75 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0136 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
234,69 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
586,17 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
29,33 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
